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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
12965845
Monto de la Factura
₲ 16.980.000
Nro. de Orden de Pago
4871
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.993.925
IVA
₲ 1.543.636
Retención DNCP
₲ 59.893
Retención IVA
₲ 463.091
Retención Renta
₲ 463.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRIFILO ARIEL ZAYAS ARCE
RUC
3358907-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-164918
Monto Contrato
₲ 42.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.077.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.633.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas