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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 4.922.000
Nro. de Orden de Pago
4654
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.732
IVA
₲ 447.455
Retención DNCP
₲ 17.540
Retención IVA
₲ 134.237
Retención Renta
₲ 89.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
04/01-07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156229
Monto Contrato
₲ 16.737.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.737.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.916.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346110
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Oficina y Resmas de Papel
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas