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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Nro. de Timbrado
12693247
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. de Orden de Pago
4627
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.042.368
IVA
₲ 960.000
Retención DNCP
₲ 37.632
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 192.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-155465
Monto Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.042.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347396
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Cortinas para la Facultad
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas