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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
2048
Fecha de Orden de Pago
17-01-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.420.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
09-2.023
Código de Contratación (CC)
CD-30228-23-230721
Monto Contrato
₲ 19.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.332.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.332.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422095
Nombre de la Licitación
Impresos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia