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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000449
Monto de la Factura
₲ 29.960.200
Nro. de Orden de Pago
2065
Fecha de Orden de Pago
22-01-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.532.197
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
01_2.023
Código de Contratación (CC)
CD-30228-23-226136
Monto Contrato
₲ 77.748.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.613.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.613.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422096
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios - Ayuda Social
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia