- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004105
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
2050
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.754.545
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Isabel Arias de Casaccia
RUC
528123-7
Número de Contrato
O.C. N° 03/2.023
Código de Contratación (CC)
CD-30228-23-233064
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.754.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.754.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422099
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Rodados 2024
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia