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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-16373;001-006-16384
Nro. de Timbrado
14613237
Monto de la Factura
₲ 124.668.005
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.101.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 453.338
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-22016-21-206897
Monto Contrato
₲ 124.668.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.554.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.101.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS LABORATORIALES Y REACTIVOS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron