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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Nro. de Timbrado
15147475
Monto de la Factura
₲ 14.811.650
Nro. de Orden de Pago
742
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.744.324
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.860
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22016-21-208611
Monto Contrato
₲ 14.811.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.798.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.744.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron