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Datos del Pago
Nro. de Factura
00127
Monto de la Factura
₲ 8.280.000
Nro. de Orden de Pago
99677
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
02-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.874.129
IVA
Retención DNCP
₲ 29.507
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BILBAO S.R.L.
RUC
80053831-5
Número de Contrato
876
Código de Contratación (CC)
CD-25007-12-46332
Monto Contrato
₲ 95.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.805.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.466.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226414
Nombre de la Licitación
Flete Terrestre de Mercaderias Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc