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Datos del Pago
Nro. de Factura
00414
Monto de la Factura
₲ 13.024.000
Nro. de Orden de Pago
100175
Fecha de Orden de Pago
02-05-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.385.587
IVA
Retención DNCP
₲ 46.413
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO MENDEZ RODRIGUEZ
RUC
258022-5
Número de Contrato
27599
Código de Contratación (CC)
CD-25007-12-46365
Monto Contrato
₲ 13.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.385.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226762
Nombre de la Licitación
Provisión y Colocación de Mamparas de Madera
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc