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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001328
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
103354
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
950
Código de Contratación (CC)
CD-25007-12-68484
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240156
Nombre de la Licitación
Reparación General de Baños Colectivos - Edificio Sede Central de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc