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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094168
Nro. de Timbrado
12181567
Monto de la Factura
₲ 10.365.000
Nro. de Orden de Pago
7742
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.856.926
IVA
₲ 942.273
Retención DNCP
₲ 36.937
Retención IVA
₲ 282.682
Retención Renta
₲ 188.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23003-17-144819
Monto Contrato
₲ 10.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.365.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.856.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329691
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert