- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002075
Nro. de Timbrado
16176393
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.182
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.108
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226397
Monto Contrato
₲ 156.306.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.903.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.330.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423816
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado