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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Nro. de Timbrado
15942097
Monto de la Factura
₲ 61.527.500
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.900.174
IVA
₲ 1.678.023
Retención DNCP
₲ 217.024
Retención IVA
₲ 1.678.023
Retención Renta
₲ 1.678.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-227952
Monto Contrato
₲ 163.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.824.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.302.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424789
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales