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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000066
Monto de la Factura
₲ 2.635.000
Nro. de Orden de Pago
1804
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.837
IVA
₲ 239.545
Retención DNCP
₲ 9.390
Retención IVA
₲ 71.864
Retención Renta
₲ 47.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-27003-12-65120
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.077.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.436.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233375
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para motos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah