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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0139160
Monto de la Factura
₲ 2.079.444
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
13-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.977.514
IVA
₲ 189.040
Retención DNCP
₲ 7.410
Retención IVA
₲ 56.712
Retención Renta
₲ 37.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
007/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-73995
Monto Contrato
₲ 35.350.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.350.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.712.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254160
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo