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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-973
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 322.000
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.829
IVA
₲ 29.273
Retención DNCP
₲ 1.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
40/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-114616
Monto Contrato
₲ 17.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.626.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.203.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA COMPUTADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero