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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1024
Monto de la Factura
₲ 638.400
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.079
IVA
₲ 58.036
Retención DNCP
₲ 2.321
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELENA DE CORDOUE
RUC
2338194-9
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-107035
Monto Contrato
₲ 22.982.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.084.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.033.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288291
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero