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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-911
Monto de la Factura
₲ 1.316.700
Nro. de Orden de Pago
1228
Fecha de Orden de Pago
02-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.311.912
IVA
₲ 119.700
Retención DNCP
₲ 4.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELENA DE CORDOUE
RUC
2338194-9
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-107035
Monto Contrato
₲ 22.982.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.084.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.033.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288291
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero