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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-927
Monto de la Factura
₲ 1.356.600
Nro. de Orden de Pago
1505
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.351.667
IVA
₲ 123.327
Retención DNCP
₲ 4.933
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELENA DE CORDOUE
RUC
2338194-9
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-107035
Monto Contrato
₲ 22.982.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.084.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.033.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288291
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero