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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7399
Monto de la Factura
₲ 2.752.100
Nro. de Orden de Pago
901
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.617.198
IVA
₲ 250.191
Retención DNCP
₲ 9.807
Retención IVA
₲ 75.057
Retención Renta
₲ 50.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-106466
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.047.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.725.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288290
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA A TRAVES DE MAQUINA EXPENDEDORA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero