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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3311
Monto de la Factura
₲ 1.770.000
Nro. de Orden de Pago
909
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.727.662
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.938
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 35.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY REMIGIO GALEANO SANABRIA
RUC
2924727-6
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-107025
Monto Contrato
₲ 17.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.186.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288291
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero