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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-177
Nro. de Timbrado
11590533
Monto de la Factura
₲ 1.607.000
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.601.156
IVA
₲ 146.091
Retención DNCP
₲ 5.844
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
44/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-115976
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.536.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.239.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero