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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001527
Monto de la Factura
₲ 5.598.390
Nro. de Orden de Pago
10781
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.464.476
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.946
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 111.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-86035
Monto Contrato
₲ 23.079.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.079.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.527.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado