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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000223
Monto de la Factura
₲ 1.285.000
Nro. de Orden de Pago
10930
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.280.327
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 4.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
003,007,1052
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-86150
Monto Contrato
₲ 5.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.695.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado