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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 3.144.000
Nro. de Orden de Pago
11674
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.887
IVA
₲ 285.818
Retención DNCP
₲ 11.204
Retención IVA
₲ 85.745
Retención Renta
₲ 57.164
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-14-90526
Monto Contrato
₲ 3.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.144.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.989.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado