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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001542
Monto de la Factura
₲ 9.950.100
Nro. de Orden de Pago
78120
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.462.364
IVA
₲ 904.555
Retención DNCP
₲ 35.459
Retención IVA
₲ 271.366
Retención Renta
₲ 180.911
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-99427
Monto Contrato
₲ 9.950.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.950.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.462.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal