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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 11.590.000
Nro. de Orden de Pago
78122
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.021.879
IVA
₲ 1.053.636
Retención DNCP
₲ 41.303
Retención IVA
₲ 316.091
Retención Renta
₲ 210.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-95182
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.667.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.722.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274488
Nombre de la Licitación
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Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal