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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-093
Monto de la Factura
₲ 28.077.000
Nro. de Orden de Pago
77768
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.700.717
IVA
₲ 2.552.455
Retención DNCP
₲ 100.056
Retención IVA
₲ 765.736
Retención Renta
₲ 510.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-95182
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.667.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.722.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274488
Nombre de la Licitación
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Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal