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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-108
Monto de la Factura
₲ 13.155.000
Nro. de Orden de Pago
77752
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.510.165
IVA
₲ 1.195.909
Retención DNCP
₲ 46.880
Retención IVA
₲ 358.773
Retención Renta
₲ 239.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-92571
Monto Contrato
₲ 13.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.510.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274969
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal