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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 39.800.000
Nro. de Orden de Pago
78144
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.849.076
IVA
₲ 3.618.182
Retención DNCP
₲ 141.833
Retención IVA
₲ 1.085.455
Retención Renta
₲ 723.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-100346
Monto Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.849.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274373
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE LA SEDE SOCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal