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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004022
Monto de la Factura
₲ 8.792.820
Nro. de Orden de Pago
78161
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.361.812
IVA
₲ 799.347
Retención DNCP
₲ 31.335
Retención IVA
₲ 239.804
Retención Renta
₲ 159.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-87328
Monto Contrato
₲ 15.772.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.772.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.999.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267031
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal