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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 2.037.480
Nro. de Orden de Pago
76758
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.937.606
IVA
₲ 185.225
Retención DNCP
₲ 7.261
Retención IVA
₲ 55.568
Retención Renta
₲ 37.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-87328
Monto Contrato
₲ 15.772.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.772.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.999.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267031
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal