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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7067/68
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 43.464.800
Nro. de Orden de Pago
2064
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.940.680
IVA
₲ 3.951.346
Retención DNCP
₲ 153.312
Retención IVA
₲ 1.185.404
Retención Renta
₲ 1.185.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25004-18-162014
Monto Contrato
₲ 143.130.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.452.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.863.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS TIMBRADOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp