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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021856
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 19.225.000
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.282.626
IVA
₲ 1.747.727
Retención DNCP
₲ 68.511
Retención IVA
₲ 524.318
Retención Renta
₲ 349.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-130486
Monto Contrato
₲ 19.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.282.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306815
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E INSUMOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay