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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Nro. de Timbrado
11872680
Monto de la Factura
₲ 2.516.700
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.393.336
IVA
₲ 228.791
Retención DNCP
₲ 8.969
Retención IVA
₲ 68.637
Retención Renta
₲ 45.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-130415
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.249.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.256.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306666
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay