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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0075517/75518
Nro. de Timbrado
14514544
Monto de la Factura
₲ 86.295.380
Nro. de Orden de Pago
1500013729
Fecha de Orden de Pago
02-07-2021
Fecha Emisión Cheque
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.283.971
IVA
₲ 7.845.035
Retención DNCP
₲ 304.387
Retención IVA
₲ 2.353.511
Retención Renta
₲ 2.353.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
PR/DL N° 293
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-195612
Monto Contrato
₲ 120.468.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.468.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.472.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381795
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS PARA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar