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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
1787
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.545
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 14.182
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLEMOTTE CANTERO OSMAR CARLOS
RUC
2702262-5
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-88696
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.591.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273752
Nombre de la Licitación
CD 68/2014 - MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay