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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 15.019.500
Nro. de Orden de Pago
1349
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.282.179
IVA
₲ 1.365.409
Retención DNCP
₲ 54.616
Retención IVA
₲ 409.623
Retención Renta
₲ 273.082
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-90277
Monto Contrato
₲ 15.019.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.019.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.282.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay