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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004524
Monto de la Factura
₲ 11.032.000
Nro. de Orden de Pago
1873
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.490.429
IVA
₲ 1.002.909
Retención DNCP
₲ 40.116
Retención IVA
₲ 300.873
Retención Renta
₲ 200.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-94971
Monto Contrato
₲ 11.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.032.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.490.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274323
Nombre de la Licitación
CD 97/2014 - ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay