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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 35.400.000
Nro. de Orden de Pago
2382
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.662.182
IVA
₲ 3.218.182
Retención DNCP
₲ 128.727
Retención IVA
₲ 965.455
Retención Renta
₲ 643.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
OC 49/14
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-98361
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.662.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274118
Nombre de la Licitación
CD 54/2014 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay