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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 29.380.000
Nro. de Orden de Pago
2026
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.937.709
IVA
₲ 2.670.909
Retención DNCP
₲ 106.836
Retención IVA
₲ 801.273
Retención Renta
₲ 534.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-93158
Monto Contrato
₲ 29.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.937.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE CORTINAS Y ALFOMBRAS CON LOGO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay