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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000295
Monto de la Factura
₲ 20.360.000
Nro. de Orden de Pago
2132
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.360.509
IVA
₲ 1.850.909
Retención DNCP
₲ 74.036
Retención IVA
₲ 555.273
Retención Renta
₲ 370.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-91426
Monto Contrato
₲ 32.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.028.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274302
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y MANGUERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay