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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.380.000
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-94398
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.380.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273833
Nombre de la Licitación
CD 72/2014 - CONSULTORIA PARA MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA SALA DE POTENCIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay