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Datos del Pago
Nro. de Factura
11343
Monto de la Factura
₲ 8.930.000
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
30-07-2012
Fecha Emisión Cheque
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.492.268
IVA
Retención DNCP
₲ 31.823
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02_2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-53908
Monto Contrato
₲ 8.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.524.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.492.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237877
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas