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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000049
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
19-10-2012
Fecha Emisión Cheque
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.799.520
IVA
Retención DNCP
₲ 25.480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
04_2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-54451
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.590.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237901
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas