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Datos del Pago
Nro. de Factura
47
Monto de la Factura
₲ 18.381.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.310.977
IVA
Retención DNCP
₲ 70.023
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 70.023
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22016-14-87892
Monto Contrato
₲ 18.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.451.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.310.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274101
Nombre de la Licitación
"RECARGA DE GARRAFAS DE OXIGENOS PARA EL HOSPITAL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron