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Datos del Pago
Nro. de Factura
17,18,19
Monto de la Factura
₲ 69.720.250
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.466.722
IVA
Retención DNCP
₲ 253.528
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22016-14-87893
Monto Contrato
₲ 69.720.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.720.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.466.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274163
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA" CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron