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Datos del Pago
Nro. de Factura
149
Monto de la Factura
₲ 41.300.000
Nro. de Orden de Pago
570
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.149.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 150.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 150.182
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22016-14-91226
Monto Contrato
₲ 41.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.450.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.149.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278764
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron