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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006561
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. de Orden de Pago
43826
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.963
IVA
₲ 66.364
Retención DNCP
₲ 2.575
Retención IVA
₲ 19.909
Retención Renta
₲ 19.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
PBS/CD/16/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-202270
Monto Contrato
₲ 730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387608
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación y Equipos Varios(Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado